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Total Empenho: R$ 543.669,05
Total Liquidação: R$ 543.669,05
| Nome Credor | Data Empenho | Data Liquidação | Valor Empenho | Valor Liquidação | Objeto | Orgão | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTES E RAMOS LTDA 08.248.055/0001-27 |
23/09/2024 | 23/09/2024 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de uma pia para o banheiro desta câmara.... | Detalhes | |
| ERALDO RODRIGUES CARDOSO 410.***.***-** |
20/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03 (três) diárias para o controlador dest... | Detalhes | |
| ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 012.***.***-** |
20/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03 (três) diárias para o presidente desta... | Detalhes | |
| MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA 011.***.***-** |
20/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03 (três) diárias para a servidora desta ... | Detalhes | |
| ALCIONE FRANCISCA DE SOUSA DOURADO 027.***.***-** |
20/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03 (três) diárias para a tesoureira desta... | Detalhes | |
| LIVIA CAROLINA SOUZA ALMEIDA 023.***.***-** |
17/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 | Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo e fornecimento de la... | Detalhes | |
| AMARILDO SANTOS SOUZA 03245084501 26.130.638/0001-30 |
02/09/2024 | 02/09/2024 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Contratação de empresa para aquisição e instalação de guarda corpo, porta hidráulica e materiais de ... | Detalhes | |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 |
22/08/2024 | 22/08/2024 | R$ 2.380,45 | R$ 2.380,45 | Valor que se empenha para atender despesas com contratação de seguro para o veículo RENAULT - SANDER... | Detalhes | |
| ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS 012.***.***-** |
20/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03 (três) diárias para o presidente desta... | Detalhes | |
| MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA 011.***.***-** |
20/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | Valor que se empenha para atender despesas na concessão de 03 (três) diárias para a servidora desta ... | Detalhes |
